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额尔古纳市人民政府关于2019年预算调整方案的报告

索引规则 13010100-20193914 发布机构 市财政局
发布时间 2019-07-11 信息分类 全市预决算信息
 
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额尔古纳市人民政府关于2019年

预算调整方案的报告

 

——2019年6月25日在额尔古纳市第五届人民代表

大会常务委员会第十四次会议上

市财政局局长  邢云波

 

尊敬的主任、各位副主任、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》和市人大常委会的安排,受市人民政府委托,现将2019年度财政预算调整方案报告如下:

一、2019年预算调整财力变动情况

新增财力29474万元。

1.新增一般债券资金7601万元。

2.新增再融资债券2587万元。

3.新增专项债券资金1亿元。

4.农垦改革剥离办社会新增转移支付2900万元。

5.盘活财政存量资金3386万元。

6.新增一般转移支付2000万元。

7.政府性基金预算收入预计超收1000万元。

二、2019年预备费调整情况

截至目前,动支预备费115.36万元,分别是:“四馆”抢修供热管道崩裂、自来水管爆裂及排污管道断裂资金7.47万元、购买检测非洲猪瘟设备款23.2万元、拉布大林农场防检疫经费20万元、黑山头镇草原防火扑火经费9.69万元、疾控中心解决地方病工作经费(购买移动式DR机)55万元。

三、债券资金情况

2019年上级财政部门批准的我市新增债券资金20188万元,具体情况如下:

1.新增一般债券资金7601万元,用于以下支出:汽车客运站(公交总站)500万元;蒙兀室韦苏木中心卫生院和蒙医馆中医馆业务用房及附属设施建设项目1000万元;2019年市区砼道路建设1200万元;2018年保障性安居住房小区外配套管网工程700万元;黑山头中俄边民互市贸易区海关监管检验中心项目500万元;民族学校足球训练综合馆新建工程600万元;2019年城市管理综合执法局实施的乡村振兴项目1101万元;2019年市区老旧道路改造及其他市政设施零星维护工程400万元;边境经济合作区拉布大林产业园区固废渣场建设项目1000万元;拉布大林街道扶持民族生产生活基础设施建设项目200万元;殡仪馆建设项目及火化炉环保改造项目200万元;民生服务中心附属档案库房建设200万元。

2.新增再融资债券2587万元,用于偿还2016年上级转贷我市2019年到期债券2304万元;偿还2018年上级转贷我市2019年到期债券283万元。

3.新增专项债券资金1亿元,用于住房和城乡建设局实施的我市基础设施供热工程,项目总概算29650万元,总建筑面积15143.6平方米,主要用于建设三座75吨蒸汽锅炉、2套12MW汽轮发电机组及其配套附属设施。

四、一般公共预算支出调整方案

市五届人民代表大会第三次会议批准的2019年年初一般公共预算支出为106543万元,本次落实预算执行中增支需求调整增加支出11873万元,调整后为118416万元。根据《预算法》关于“量入为出、收支平衡、不列赤字”的预算编制原则,下面按支出功能分类科目,报告一般公共预算支出调整情况。部分零星支出,因金额较小,未在报告中一一列明,将在附表中列示。

 ——一般公共服务支出:年初预算为16025万元,本次调整为19317万元,增加3292万元。主要用于党政办公楼维修工程尾款200万元、维修人大、政协办公楼资金120万元、税务局办公楼维修改造项目100万元、组织部全市干部人事档案集中管理工作经费70万元、纪检综合办公楼维修工程尾款70万元、蒙兀室韦苏木人民政府生活设施项目工程及办公室维修67万元、消防车库及附属设施建设项目50万元、恩和哈达镇人民政府社区服务用房项目50万元、三河回族乡人民政府兴垦社区维护改造50万元、机关事务管理局购置调研用车45万元、扫黑除恶专项经费40万元、恩和村街区排水沟项目35万元、国有资产运营管理有限公司和绿佳源投资开发有限公司购置业务用车分别33万元、黑山头古城保护区邹光海等人住宅及其他附属设施拆迁补偿款33万元、专项资金20万元、三河回族乡人民政府2012年周转房和办公楼建设项目工程欠款30万元、上库力街道办事处压缩垃圾中转站运行费用24万元、蒙兀室韦苏木第三届巴斯克节、蒙源文化节活动经费20万元、2019年食品安全监督抽检经费20万元、三河回族乡人民政府2012年海三路路灯建设项目工程欠款20万元、恩和哈达镇人民政府输电线路维修费用15万元、边境经济合作区管理委员会园区循环化改造方案编制技术服务资金14万元、苏沁管理委员会办公场所维修改造资金14万元、老年人体育协会参加呼伦贝尔市第三届老年人运动会经费11万元、其他单位10万元以下支出178万元及各预算单位业务费支出1930万元。(各预算单位业务费项目年初人代会已批准,因年初财力有限未足额安排,本次做相应增加调整,下同)

——公共安全支出:年初预算为3076万元,本次调整为4024万元,增加948万元。主要用于公安局 “平安额尔古纳”网络租金及电费93万元、公安局机关办公楼外墙粉刷23万元、第一派出所维修及立面改造39万元、禁毒教育基地改建56万元、看守所安全隐患排查整改经费22万元、全国“两会”期间安保维稳专项经费15万元、在押危重病人抢救医疗费用10万元及各军警部队、预算单位业务费支出690万元。

——教育支出:年初预算为14039万元,本次调整为14434万元,增加395万元。主要用于第一中学补助资金59万元、承办全市田径运动会经费8万元、2019年中考考务费8万元、彩绘“美化城市街道、共建美好家园”经费2万元及各预算单位业务费支出318万元。

——科学技术支出:年初预算为50万元,本次调整为68万元,增加18万元。主要用于召开科学技术协会第一次代表大会2万元及各预算单位业务费支出16万元。

——文化旅游体育与传媒支出:年初预算为2206万元,本次调整为2621万元,增加415万元。主要用于5A景区创建200万元、黑山头故城博物馆征集文物经费73万元、电视台融媒体中心建设59万元、体育训练中心工程款10万元及各预算单位业务费支出73万元。

——社会保障和就业支出:年初预算为35566万元,本次调整为36127万元,增加561万元。主要用于优待金140万元、城镇退役士兵补助金84万元、残疾人保障金67万元、残疾人两项补贴32万元、退役军人事务局2019年“两金”发放资金58万元(其中:退役经济补助金56万元、优待金2万元)、局机关购置办公用品及专业网络租赁费所需经费18万元、10万元以下支出21万元及各预算单位业务费支出141万元。

——卫生健康支出:年初预算为12188万元,本次调整为12425万元,增加237万元。主要用于计划生育事业费57万元、独生子女伤残死亡家庭一次性补助21万元、2019年健康扶贫医疗保障基金15万元、妇幼保健计划生育服务中心产前筛查冷链及耗材4万元、出生缺陷防治4万元、医疗保障局办公经费5万元、疾病预防控制中心冷链运转经费5万元、蒙兀室韦苏木中心卫生院和蒙医馆中医院业务用房及附属设施建设项目工程勘察费3万元及各预算单位业务费支出123万元。

——节能环保支出:年初预算为389万元,本次调整为474万元,增加85万元。主要用于环保局购置执法车辆30万元、苏沁农牧场和三河种马场2019年安装锅炉尾气排放环保处理设备资金各15万元及各预算单位业务费支出25万元。

——城乡社区支出:年初预算为3062万元,本次调整为4845万元,增加1783万元。主要用于兴通热力运行补贴1000万元、城市管理综合执法局购置执法车辆40万元、住房和城乡建设局业务经费20万元、城市管理综合执法局开展园林绿地统计指标核查费用12万元、工业园区绿化平整土地及卫生清理费用10万元、城市管理综合执法局特种车保险及缴纳车船税2万元及各预算单位业务费支出699万元。

——农林水支出:年初预算为3018万元,本次调整为3840万元,增加822万元。主要用于奶价补贴500万元、加快推进额尔古纳市市域内河流管理范围划定工作编制规划方案工作经费30万元、农牧局购置车辆经费20万元、室韦农牧场修路补助20万元、农牧局农畜产品检验检测站实验设备资金15万元、室韦农牧场举办向新中国成立70周年献礼系列活动经费3万元及各预算单位业务费支出234万元。

——交通运输支出:年初预算为8470万元,本次调整为8662万元,增加192万元。主要用于省道201线室韦至拉布大林公路建设100万元、交通运输局办公用房修缮装修20万元及各预算单位业务费支出72万元。

——资源勘探信息等支出:年初预算为461万元,本次调整为483万元,增加22万元。主要用于煤矿劳服1998年呼伦贝尔盟经济局借款15万元及各预算单位业务费支出7万元。

——商业服务业等支出:年初预算为81万元,本次调整为94万元,增加13万元。主要用于供销社房屋维修改造资金8万元及各预算单位业务费支出5万元。

——金融支出:本次调整为7万元,增加7万元。主要用于各预算单位业务费支出7万元。

——自然资源海洋气象等支出:年初预算为901万元,本次调整为974万元,增加73万元。主要用于各预算单位业务费支出73万元。

——住房保障支出:年初预算为4539万元,本次调整为7333万元,增加2794万元。主要用于全口径债务还本付息。

——粮油物资储备支出:年初预算为214万元,本次调整为248万元,增加34万元。主要用于拉布大林军供站购置项目23万元、政策性粮食库存数量和质量大清查费用6万元及各预算单位业务费支出5万元。

——灾害防治及应急管理支出:年初预算为161万元,本次调整为203万元,增加42万元。主要用于各预算单位业务费支出42万元。

——其他支出:本次调整为140万元,增加140万元。用于农民工应急周转专项资金。

五、政府性基金预算支出调整方案

市五届人民代表大会第三次会议批准的2019年年初政府性基金预算支出为4002万元,本次调整为14002万元,增加10000万元,主要用于专项债券支出。

六、政府采购预算调整情况

由于本年度涉及单位撤并及新设立,需要追加政府采购预算3006.71万元,其中:货物类2172.85万元、工程类300.36万元、服务类533.50万元,主要用于撤并、划入、新设立单位房屋维修改造、新办公设备购置、相关业务部门应对非洲猪瘟、环境整治专用设备购置、测试咨询等费用。

    尊敬的主任、各位副主任、各位委员:

 2019年预算执行中如果有上级下达的新增地方政府债券、财力性补助或其他财政收支增减变动情况,将按相关规定和轻重缓急程度,相应增加必要的支出预算调整事项,并按相关规定向人大常委会报告。

以上报告,请予审查!

 


 
 
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