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2018年供销社部门预算说明

索引规则 发布机构 市供销社
发布时间 2018-06-19 信息分类 部门预决算信息
 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算233.42万元,比2017年预算增加15.6万元,增长1.07%,增加主要是人员工资。

支出预算233.42万元,比2017年预算增加 15.6 万元,增长1.07%,增加主要是由于人员工资。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入 233.42万元,其中:一般公共预算拨款收入 233.31万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入 0万元,占比0 %;事业收入 0万元,占比0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比  0%;上年结转 0 万元,占比  0%,用事业基金弥补的收支差额  0万元,占比0  %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 233.42万元,其中:基本支出225.42万元,项目支出8 万元.

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算233.31万元,包括:一般公共预算财政拨款 233.31万元,政府性基金预算财政拨款0 万元,上年结转  0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.行政运行 104.42 万元,比上年预算数减少6.37 万元。主要用于人员工资。

2、社会保障和就业类 111.98万元,比上年预算数增加18.42 万元。主要用于退休人员工资,社保缴费。

3、 医疗卫生与计划生育8.19 万元,比上年预算数增加1.52  万元。主要用于人员医疗缴费

4、 住房保障类8.83 万元,比上年预算数增加2.04万元。主要用于人员住房公积金缴费。

其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我社运行经费财政拨款预算11.7万元,比上年增加6.9万元,增长55 %。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  5万元,其中:政府采购货物预算 5  万元,政府采购工程预算0   万元,政府采购服务预算 0  万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆 1 辆。 办公用房2217.62平方米。


 
 
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